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企業(yè)資源管理規(guī)范（二）
五、 ERP產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求
產(chǎn)品研發(fā)是非常嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的一系列工作的組織，整個(gè)體系應(yīng)具有完整、靈活、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的特性，進(jìn)行嚴(yán)格的管理控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)反應(yīng)的速度，保證工作的延續(xù)性，保證各類產(chǎn)品問(wèn)題的可追溯性，尤其是各類過(guò)程控制文檔與記錄的保存。以下為產(chǎn)品研發(fā)最基本流程的框架描述，過(guò)程中的文檔模版未提供，可根據(jù)需要由各公司自行自行設(shè)計(jì)確定。下面將以流程圖的方式闡述主要工伯的過(guò)程，并分別配有表格形式的說(shuō)明。
1、術(shù)語(yǔ)和定義：
單位：在公司組織架構(gòu)中獨(dú)立的實(shí)體，由工作內(nèi)容劃分為面向銷售或面向技術(shù)的相關(guān)組織。
事業(yè)群：以產(chǎn)品劃分，主要面向明確的產(chǎn)品和用戶群的確良公司見(jiàn)風(fēng)使舵組織架構(gòu)，對(duì)該產(chǎn)品的營(yíng)銷全面責(zé)任。
事業(yè)單位：事業(yè)群中的某個(gè)單位。
2、研發(fā)循環(huán)總流程圖（圖1）（注意：不能用WORD圖片直接粘貼復(fù)制）
圖1 研發(fā)循環(huán)總流程圖
新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序（圖2）
圖2 新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序
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作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點(diǎn) |
依據(jù) |
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一、目的 為標(biāo)準(zhǔn)化及落實(shí)新產(chǎn)品規(guī)劃過(guò)程的所有程序、文件及記錄，特定本程序。 二、權(quán)力與責(zé)任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后勤部實(shí)施，其修訂亦同。 三、作業(yè)程序 1、新產(chǎn)品規(guī)劃提案 公司人員對(duì)新產(chǎn)品有新構(gòu)思或提案，可填寫[新產(chǎn)品規(guī)劃提案表]，由提案單位主管審查后轉(zhuǎn)呈事業(yè)群負(fù)責(zé)人及總裁室審查及批準(zhǔn)。 2、總裁室審查批準(zhǔn)的[新產(chǎn)品規(guī)劃提案表]應(yīng)由事業(yè)群負(fù)責(zé)人委任適當(dāng)人員進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的評(píng)估。 3、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估完成后，應(yīng)撰之一評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告內(nèi)容含日程，成本及人力規(guī)劃。評(píng)估報(bào)告經(jīng)事業(yè)群負(fù)責(zé)人審查后交總裁室批準(zhǔn)。 4、決議開(kāi)發(fā)的提案，由事業(yè)群負(fù)責(zé)人成立開(kāi)發(fā)項(xiàng)目依[新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)程序]進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；決議不開(kāi)發(fā)者，評(píng)估報(bào)告應(yīng)歸檔妥善保存。 四、控制重點(diǎn) 1、新產(chǎn)品規(guī)劃提案表是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)墓芾怼?/SPAN> 2、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)是否可追溯[新產(chǎn)品規(guī)劃提案表] 3、新產(chǎn)品的形式發(fā)是否具備開(kāi)發(fā)評(píng)估報(bào)告。 4、新產(chǎn)品評(píng)估相關(guān)報(bào)告及記錄是否經(jīng)適當(dāng)?shù)谋４妗?/SPAN> |
新產(chǎn)品規(guī)劃提案表 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)程序 |
3、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)案作業(yè)程序（圖3）
圖3 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)案作業(yè)程序
4、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)程序
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作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點(diǎn) |
依據(jù) |
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一、目的 為落實(shí)新產(chǎn)品及子系統(tǒng)在開(kāi)發(fā)過(guò)程中的所有程序，文件及記錄標(biāo)準(zhǔn)化。特定本程序。 二、權(quán)力與責(zé)任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，經(jīng)總裁審查批準(zhǔn)后實(shí)施，其修麻亦同。 三、作業(yè)程序 1． 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)成立項(xiàng)目小組，決定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及組織分工，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目控制，協(xié)調(diào)及程序管理。 2．若新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作決定委托公司外部資源進(jìn)行是，應(yīng)由項(xiàng)目小組擬定[外包契約]，經(jīng)總裁室審查批準(zhǔn)。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)控 3．新產(chǎn)品使用新技術(shù)前應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)估。 4．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程使用各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)囊?guī)劃及測(cè)試。 5．系統(tǒng)分析 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)具備系統(tǒng)分析文件，系統(tǒng)分析文件撰寫完成后，應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)審查，審查結(jié)果應(yīng)保留記錄。 6．系統(tǒng)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)分析完成后，進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段，系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件撰寫成后，應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)審查，審查應(yīng)保留記錄。 7．程序設(shè)計(jì) 程序人員，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件及各種標(biāo)準(zhǔn)撰寫程序。 8．產(chǎn)品測(cè)試 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)測(cè)試，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，測(cè)試應(yīng)保留測(cè)試記錄。 9．產(chǎn)品開(kāi)發(fā)執(zhí)行過(guò)程的版本及開(kāi)發(fā)環(huán)境應(yīng)適當(dāng)管理。 10．開(kāi)發(fā)過(guò)程的開(kāi)發(fā)文件保管及管理依[質(zhì)量文件管理作業(yè)程序]所規(guī)范的內(nèi)容執(zhí)行。 |
外包契約 質(zhì)量文件管理作業(yè)程序 |
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四、控制重點(diǎn) 1．開(kāi)發(fā)中項(xiàng)目是否定期監(jiān)控進(jìn)度及預(yù)算執(zhí)行。 2．產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中使用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)管理。 3．系統(tǒng)分析是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)審查。 4．系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)審查。 5．軟件開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品識(shí)別方式是否明確制訂。 6．是否保留開(kāi)發(fā)記錄，證明產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的著作所有權(quán)。 7．產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成，是否具備測(cè)試記錄，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量。 8．開(kāi)發(fā)過(guò)程的文件及記錄是否依據(jù)質(zhì)量文件管理辦法妥善的保存及管理。 |
依據(jù)資料及流程圖中各項(xiàng)窗體 |
5、設(shè)計(jì)變更作業(yè)程序（圖4）
圖 4 設(shè)計(jì)變更作業(yè)程序
6、產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序
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作業(yè)系統(tǒng)及控制重點(diǎn) |
依據(jù) |
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一、目的 確保產(chǎn)品程序異常處理的質(zhì)量及提出供有效的產(chǎn)品服務(wù)特制定本程序。 二、權(quán)力與責(zé)任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，經(jīng)總裁審查批準(zhǔn)后實(shí)施，其修訂亦同。 三、作業(yè)程序 1、異常的提出 銷售、服務(wù)單位或產(chǎn)品維護(hù)單位于產(chǎn)品或維護(hù)過(guò)程是發(fā)現(xiàn)功能異常時(shí)，應(yīng)提出產(chǎn)品功能異常反應(yīng)，將異常信息或描述以FAX或MAIL郵件通知產(chǎn)品維護(hù)單位處理。 2、程序修改完成，應(yīng)經(jīng)適當(dāng)測(cè)試。 3、產(chǎn)品維護(hù)單位應(yīng)建立維護(hù)記錄，便于是 產(chǎn)品追溯及信息查詢。 四、控制重點(diǎn) 1、 產(chǎn)品功能異常反應(yīng)是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)奶幚怼?/FONT> 2、 異常程序修改完成是否進(jìn)行適當(dāng)測(cè)試。 3、 程序修改是否保存修改記錄。 |
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7、質(zhì)量文件管理作業(yè)程序（圖5）
圖 5 質(zhì)量文件管理作業(yè)程序流程
質(zhì)量文件管理作業(yè)程序
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作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點(diǎn) |
依據(jù) |
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一、目的 為使本公司的文件管理與控制能落實(shí)執(zhí)行，制定文件的建立、發(fā)行、變更及保密與安全的程序，以有效管理各項(xiàng)質(zhì)量文件，特定本程序。 二、權(quán)責(zé) 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，經(jīng)總裁審查批準(zhǔn)后實(shí)施，其修訂亦同。 三、管理內(nèi)容 1．開(kāi)發(fā)階段所完成的各項(xiàng)技術(shù)資料及質(zhì)量記錄、產(chǎn)品功能建議單、產(chǎn)品功能異常單及會(huì)議記錄等資料，應(yīng)視資料儲(chǔ)存特性由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品維護(hù)負(fù)責(zé)人定義儲(chǔ)存資料方式，并妥善保存。 2．為了讓全體員工充分分享現(xiàn)有信息，項(xiàng)目小組及產(chǎn)品維護(hù)單位將分享統(tǒng)一公布。 3．非分享的記錄或資料，若屬技術(shù)機(jī)密文件者，發(fā)生調(diào)閱需求時(shí)，應(yīng)由需求單位填寫[業(yè)務(wù)聯(lián)系單]，并由資料保管單位主管授權(quán)批準(zhǔn)，才能取得資料。資料若有歸還的必要性，則保管單位應(yīng)登錄于[質(zhì)量文件收發(fā)登錄表]中進(jìn)行追蹤管理。 4．資料文件歸還時(shí)，應(yīng)于[質(zhì)在文件收發(fā)登錄表]做出記錄。 四、控制重點(diǎn) 1．產(chǎn)品文件是否定義儲(chǔ)存方式，并根據(jù)儲(chǔ)存方式落實(shí)執(zhí)行。 2．是否設(shè)置文件管理與控制人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理。 3．屬于技術(shù)機(jī)密文件的申請(qǐng)是否具備申請(qǐng)記錄，申請(qǐng)是否具備適當(dāng)審核。 4．管理與控制文件的收發(fā)是否登于[質(zhì)量文件收發(fā)登錄表]中。 |
業(yè)務(wù)聯(lián)系單 質(zhì)量文件收發(fā)登錄表 |
待續(xù)…………
